亚博游戏

新闻公告
财务管理

2019年度亚博游戏部门决算公开

2020-10-09  

2019年度

亚(ya)博游戏

部门决算

目录

第一部分 亚(ya)博游戏概况(kuang)

一、部门职(zhi)责

二、机构设置

第二部(bu)分 2019年度部(bu)门决算表

一、收入支出(chu)决算总表

二(er)、收入决算表

三(san)、支(zhi)出决算表

四、财政拨款(kuan)收入支出决(jue)算总表

五(wu)、一般公共预算(suan)财政拨款支出决(jue)算(suan)表

六、一般(ban)公共预算财政拨(bo)款基本支出决算表(biao)

七、一般公(gong)共预(yu)算财政拨款“三公(gong)”经费支出决算表

八、政(zheng)府性(xing)基金预算财政(zheng)拨款收入支出决算表

第三部(bu)分 2019年度部(bu)门(men)决算情况说明

一、收入支(zhi)出(chu)决算总体情况说明(ming)

二、收入决(jue)算(suan)情况说明

三、支出决算情况说(shuo)明

四、财政拨款收入支出决算总体情(qing)况(kuang)说(shuo)明

五、一般公共预(yu)算财政拨款支(zhi)出决(jue)算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本(ben)支出(chu)决算情(qing)况说明

七、一般(ban)公(gong)共预(yu)算财政拨款三公(gong)经费支(zhi)出决算情(qing)况说(shuo)明

八、政府性基金预算(suan)收入支出决算(suan)情况

九(jiu)、预(yu)算(suan)绩(ji)效情况(kuang)说明

十(shi)、其他重要事项情况说明

第(di)四部(bu)分 名词(ci)解释

第(di)五部分 附件(jian)

第(di)一部(bu)分

湖南铁(tie)道职业技术院单(dan)位概(gai)况


一、部(bu)门职责

亚(ya)博游戏是(shi)一所以工科专业为主、文管经等(deng)专业共(gong)同发(fa)展的高等(deng)职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等(deng)行业,培养适(shi)应岗(gang)位需(xu)求(qiu)的高素(su)质技术技能型人才。

学校(xiao)的(de)职责(ze)包括:

1、学(xue)校以(yi)教(jiao)育(yu)教(jiao)学(xue)、科学(xue)研究、社会服(fu)务、文化传承创新(xin)为(wei)基本(ben)职(zhi)能,坚持(chi)以(yi)人才培养为(wei)根本(ben)任务。

2、学校(xiao)主要教育形式(shi)为全日制(zhi)(zhi)学历教育,同时稳(wen)步发展职业技术培训教育和非全日制(zhi)(zhi)学历教育。

3、学(xue)校依(yi)据轨道交(jiao)通与装备制(zhi)造产业(ye)及湖南省区域(yu)经济(ji)对(dui)人(ren)才(cai)的需求,自主设置、调整专业(ye)或专业(ye)方向。专业(ye)设置以工(gong)科为主、同时涵盖经济(ji)、管理(li)、艺术等专业(ye)门类(lei)。重(zhong)点建设交(jiao)通运输(shu)、装备制(zhi)造、电子信息三(san)个(ge)专业(ye)大类(lei)。

4、学校根(gen)据人才培(pei)养的(de)目标和(he)要求,组织实施教(jiao)育(yu)教(jiao)学活动;充分发挥育(yu)人功能,全面提升学生的(de)综合素质。

5、学(xue)校(xiao)积极开展教学(xue)和科学(xue)研究(jiu),促进技术应用(yong)和技术创新,推动专业建设,提高人(ren)才培养质量。

6、学(xue)校积极开展技术与社(she)会(hui)服务,推进(jin)产(chan)学(xue)研(yan)结(jie)合,提升(sheng)对社(she)会(hui)和企业的贡献度。

7、学校充分发(fa)挥文化(hua)育(yu)人功(gong)能,以社会主义核心价值观(guan)体系为(wei)指引,大(da)力推进(jin)文化(hua)传承创新与人才(cai)培养的有机结合,促进(jin)师生(sheng)全面发(fa)展。

8、学校依法积极与(yu)国外、境外办(ban)学机构合(he)作(zuo)开展(zhan)教(jiao)学思想、技术和文化交(jiao)流,开展(zhan)机构合(he)作(zuo)办(ban)学,合(he)作(zuo)培养人(ren)才,提高人(ren)才培养的质量(liang)和国际(ji)化水平(ping)。

9、学校依据 GB∕T19001(ISO9001)标(biao)准,建立质量管理体系,对学历教(jiao)育及职业培训服务(wu)的(de)全过程进(jin)行质量控制,持续满足学生(sheng)、学生(sheng)家长(zhang)、用人单位、政府等顾客(ke)或利益相关(guan)者的(de)要(yao)求(qiu)。学校定期发(fa)布人才培养质量年度报告。

二、机构设置及决算单位构成

(一(yi))内设机构(gou)设置。亚(ya)博游(you)戏(xi)单位(wei)内设机构(gou)包括: (1)内设党(dang)政(zheng)(zheng)管(guan)理机(ji)构(gou): 党(dang)委与(yu)行政(zheng)(zheng)办公(gong)室、组织(zhi)部/党校、人事处/教师工作部/离退管理(li)处、宣传(chuan)统战部、财务(wu)处、教务(wu)处/双高校(xiao)建设与项目办(ban)、科研处(chu)(chu)、产(chan)教(jiao)融合中心、学生工(gong)作(zuo)处(chu)(chu)、招生就业处(chu)(chu)、资产(chan)管理处(chu)(chu)、发展(zhan)规划处(chu)(chu)/高职研(yan)究所(suo)、保卫处(chu)(chu)、基本建设处(chu)(chu)、后勤(qin)管理(li)处(chu)(chu)、国(guo)际交流处(chu)(chu)、审计处(chu)(chu);(2)纪检(jian)(监察)机构: 纪委办/监察处(chu);(3)群团(tuan)组织: 工会、团(tuan)委;(4)教学(xue)(xue)(xue)(教辅(fu)、研究(jiu))机构: 轨道(dao)交(jiao)通(tong)机车(che)车(che)辆学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、轨道(dao)交(jiao)通(tong)智(zhi)能控制(zhi)学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、轨道(dao)交(jiao)通(tong)装备(bei)智(zhi)能制(zhi)造学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、轨道(dao)交(jiao)通(tong)电务技术学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、轨道(dao)交(jiao)通(tong)运营管理学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)、马克思主义学(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)/思想政治教育研究与实践中心、体育课部、素质(zhi)教育学院/国际教育学院(yuan)/劳(lao)动(dong)教(jiao)育研(yan)究(jiu)中心、继(ji)续(xu)教(jiao)育学(xue)院(yuan)、创新创业学(xue)院(yuan)、图书信息(xi)中心/数(shu)据中(zhong)心、天一实(shi)业公(gong)司(si)、实(shi)训(xun)中(zhong)心。

(二)决(jue)算单位构成。亚博游戏2019年(nian)部(bu)门决算汇总公(gong)开单位构成(cheng)包括: 亚博游戏本级。

第二部分

部门决算表


 

收入支(zhi)出决(jue)算总表

部门: 亚博游戏                                                                                              公(gong)开01

单位: 万元

收入

支出

   目(mu)

行(xing)次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公(gong)共(gong)预算财政拨款收(shou)入

1

15904.06 

一、一般公共(gong)服(fu)务支出

15

0.49 

二、政(zheng)府性基金预算财(cai)政(zheng)拨款收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、上级(ji)补(bu)助收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、事业收入(ru)

4

14672.23 

四、公共安全支出

18

 

五、经营收入

5

 

五、教(jiao)育支出

19

30092.43 

六、附属(shu)单位上(shang)缴(jiao)收入

6

 

六、科学(xue)技术支出

20

7.06 

七、其(qi)他收入

7

871.04 

七、文化旅游体(ti)育(yu)与传媒支出(chu)

21

47.32 

 

8

 

八、社(she)会保障和就业支出

22

 23.10

9

九、住房保(bao)障支出

23

764

本年(nian)收入(ru)合计

10

31447.33 

本(ben)年支出(chu)合计

24

 30934.40

          用事业基金弥补收支差额

11

 

                 结(jie)余分(fen)配

25

 115.78

          年(nian)初(chu)结(jie)转和结(jie)余

12

2055.29 

                 年末结(jie)转和结(jie)余

26

 2452.44

 

13

 

 

27

 

总(zong)计

14

33502.62 

总计

28

 33502.62

注: 本表(biao)反映部门本年度的(de)总(zong)收支和(he)年末(mo)结(jie)(jie)转结(jie)(jie)余(yu)情况。



 

收入决(jue)算表

部门: 亚博(bo)游(you)戏                                                                                                            公(gong)开02

单位: 万(wan)元

项目

本年收(shou)入合计

财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收入

上级补助收入(ru)

事(shi)业收(shou)入

经营收入

附属单位上缴收入(ru)

其他收(shou)入


支(zhi)出(chu)功(gong)能分类(lei)科(ke)目编码

科目名称

小计

其中: 教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

31447.33

15904.06

 

14672.23

14672.23

 

 

871.04


201

一般公共服务支出

5.69

5.69

 

 

 

 

 

 


20110

人力(li)资源事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


2011099

 其他人力资源事务(wu)支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


20136

其他共产党事务支(zhi)出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


2013602

 一(yi)般行政管理事务

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


205

教(jiao)育支出(chu)

30637.34

15338.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


20502

普通(tong)教育(yu)

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


2050205

 高等(deng)教育(yu)

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


20503

职业(ye)教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


2050305

 高等职业教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


206

科学技(ji)术支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


20606

社会科学

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


2060699

 其他社(she)会科学(xue)支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


208

社会保障(zhang)和(he)就(jiu)业支出

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


20807

就业补助

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


2080701

 就(jiu)业创业服务补贴(tie)

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


22102

住房改革支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


2210201

 住房公积金

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


注: 本表反映部门本年度各项收(shou)入情况。

支出(chu)决算表

部门(men):   亚博游戏(xi)                                                                                                      公(gong)开03

单位: 万(wan)元

项目(mu)

本年(nian)支出(chu)合计

基本支出(chu)

项(xiang)目(mu)支出

上缴上级支出(chu)

经营支(zhi)出

对附(fu)属(shu)单位补助支出


支出功(gong)能分(fen)类科目编(bian)码

科目名称(cheng)




项(xiang)

栏次

1

2

3

4

5

6


合(he)计

30934.4

13517.23

17417.18

 

 

 


201

一般(ban)公共服(fu)务(wu)支出

0.49

 

0.49

 

 

 


20136

其他(ta)共(gong)产党事务支出

0.49

 

0.49

 

 

 


2013602

 一般行政管理事务

0.49

 

0.49

 

 

 


205

教(jiao)育支出

30092.43

12753.23

17339.2

 

 

 


20502

普通(tong)教育

3.81

 

3.81

 

 

 


2050205

 高等教育

3.81

 

3.81

 

 

 


20503

职(zhi)业教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


2050305

 高等职业(ye)教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


206

科学技术支出

7.06

 

7.06

 

 

 


20602

基础(chu)研究

2.82

 

2.82

 

 

 


2060203

 自然(ran)科学基金

2.82

 

2.82

 

 

 


20606

社会科(ke)学

4.24

 

4.24

 

 

 


2060699

 其他(ta)社会科(ke)学(xue)支出

4.24

 

4.24

 

 

 


207

文化旅游体(ti)(ti)育与传媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


20799

其(qi)他文化体育与传媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


2079999

 其他文化体育与传(chuan)媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


208

社会保障和(he)就业支出

23.10

 

23.10

 

 

 


20807

就业补助

23.10

 

23.10

 

 

 


2080701

 就业(ye)创(chuang)业(ye)服务(wu)补(bu)贴

23.10

 

23.10

 

 

 


221

住房(fang)保障支(zhi)出

764.00

764.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出(chu)

764.00

764.00

 

 

 

 


2210201

 住房公积金(jin)

764.00

764.00

 

 

 

 


注: 本表反映部(bu)门本年度各(ge)项支出情(qing)况。


财政拨款收入支(zhi)出(chu)决算总表

公开04

部门: 亚博(bo)游戏                                                                                                                                                                                      单位: 万元(yuan)

收入(ru)

支出(chu)

   

行(xing)次

金额

   

行次(ci)

合(he)计(ji)

一般公共(gong)预算财政(zheng)拨款

政府性基(ji)金预算财政拨款

栏(lan)    

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15904.06 

一(yi)、一(yi)般(ban)公共服务支出(chu)

16

0.49 

0.49  

 

二、政府性基金预算财政拨款(kuan)

2

 

二(er)、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

14908.94 

14908.94 

 

 

6

 

六(liu)、科学技(ji)术支出

21

 7.06

 7.06 

 

 

7

 

七、文化(hua)旅游体育(yu)与传媒支出

22

 47.32

 47.32 

 

 

8

 

八(ba)、社会保障(zhang)和就业支出(chu)

23

23.10

23.10

 

9

九、住(zhu)房保障支出

24

520.00

520.00

本年收(shou)入合计

10

15904.06 

本年支出合计

25

15506.91 

15506.91  

 

年初财(cai)政拨款结转和结余(yu)

11

2055.29 

年末(mo)财政拨(bo)款结转和(he)结余

26

 2452.44

 2452.44 

 

一、一般(ban)公(gong)共预算财政拨(bo)款

12

2055.29 

 

27

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

总计

15

17959.35 

总(zong)计

30

 17959.35

 17959.35 

 

注: 本表反映部门本年(nian)(nian)度(du)一般公共预算财政(zheng)拨(bo)款和政(zheng)府性基金预算财政(zheng)拨(bo)款的总(zong)收支和年(nian)(nian)末结转结余情(qing)况。


一般(ban)公共预(yu)算(suan)财政拨款支(zhi)出(chu)决算(suan)表(biao)

    部门(men): 亚博(bo)游戏                                                                                                   公开(kai)05表(biao)

                                                                                                                                 单位: 万元(yuan)

   

本年支出(chu)


功能分类科目编码

科目名(ming)称

小计

基本(ben)支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

15506.91 

6329.67 

9177.24 


2013602

 其他人力资源事务支出(chu)

0.49


0.49


2050205

 高等教(jiao)育

3.81


3.81


2050305 

 高等职业教育(yu)

14905.13

5809.67

9095.46


2060203 

 自然科(ke)学(xue)基金

2.82


2.82


2060699 

 其他社会科学支出

4.24


4.24


2079999 

 其他(ta)文化(hua)体育与传媒(mei)支出

47.32


47.32


2080701

就业创业服务补贴(tie)

23.10

23.10


2210201

住(zhu)房公积金

520.00

520.00


注: 本(ben)表反映(ying)部门本(ben)年度(du)一般公共预算财政拨款支出情况(kuang)。



一(yi)般公共预(yu)算财政拨款基(ji)本支出(chu)决算表

部门(men):  亚博游(you)戏                                                                                                              公开06

单位(wei): 万元

经(jing)济分类科(ke)目编码

科目名称

决算数(shu)

经济分(fen)类科目编码(ma)

科(ke)目名称

决(jue)算数(shu)

经济(ji)分类科(ke)目编码

科目名称

决算数(shu)

301

工资福利支出

6092.16

302

商品和服务支出

237.32

307

债(zhai)务利息(xi)及费用支出


30101

 基(ji)本工资

1985.821985.811

30201

 办公费(fei)

9.24

30701

 国内(nei)债务(wu)付息

 

30102

 津贴(tie)补贴(tie)


30202

 印刷费(fei)

8.61

30702

 国外债务付息


30103

 奖(jiang)金

400.00

30203

 咨询费

11.47

310

资本性支出

 

30106

 伙食(shi)补助费


30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工(gong)资(zi)

1880.00

30205

 水(shui)费

0.06

31002

 办(ban)公(gong)设备购(gou)置

 

30108

 机关(guan)事业单位基本养老保险费

775.58

30206

 电费(fei)

6.03

31003

 专用(yong)设备购置

 

30109

 职业(ye)年金缴费


30207

 邮(you)电费

22.40

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基(ji)本医疗保险缴费

400.00

30208

 取暖费(fei)


31006

 大型修缮(shan)

 

30111

 公务员医(yi)疗补助缴费(fei)


30209

 物业(ye)管(guan)理(li)费

0.83

31007

 信(xin)息网(wang)络及(ji)软件购置更新

 

30112

 其他社会保障(zhang)缴(jiao)费

130.76

30211

 差旅费

3.69

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积(ji)金(jin)

520.00

30212

 因公出国(guo)(境)费用(yong)


31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费


30213

 维修(护)费


31010

 安置补助(zhu)

 

30199

 其他(ta)工资福(fu)利支出(chu)


30214

 租(zu)赁费(fei)

45.00

31011

 地(di)上附着物和青苗补偿(chang)

 

303

对个人和家庭的(de)补(bu)助

0.20

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

0.20

30216

 培训费(fei)


31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费


30217

 公务接待(dai)费


31019

 其他(ta)交(jiao)通工具购置(zhi)

 

30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费

16.59

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚(fu)恤金


30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助


30225

 专用燃(ran)料费


31099

 其他资(zi)本性支出

 

30306

 救济费


30226

 劳(lao)务费


399

其他支出

 

30307

 医疗费补助


30227

 委托业务(wu)费

12.79

39906

 赠与

 

30308

 助学(xue)金


30228

 工会经费


39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励(li)金


30229

 福利费

2.55

39908

 对(dui)民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农(nong)业生产补(bu)贴(tie)


30231

 公务(wu)用车(che)运行维护费


39999

 其(qi)他支出

 

30399

 对(dui)其他(ta)个人(ren)和家庭的(de)补助(zhu)支出(chu)


30239

 其他交通费(fei)用

41.85

 

 

 

 

 


30240

 税(shui)金及附加费用(yong)


 

 

 

 

 


30299

 其他(ta)商品和服(fu)务支出

56.21

 

 

 

人(ren)员经(jing)费合计

6092.36

公用经费合(he)计

237.32

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般(ban)公共预算(suan)财政(zheng)拨款“三公”经(jing)费支出决(jue)算(suan)表

部门:                                                                                                                               公开07

单位(wei): 万元

预(yu)算数

决算数

合计(ji)

因公出国(境)费(fei)

公务用车购置及运行费

公(gong)务

接待费

合计

因公出国(境(jing))费

公(gong)务(wu)用车购置及(ji)运行(xing)费

公务

接(jie)待费(fei)

小计

公务用车(che)
 
购置费

公务用车(che)
 
运行(xing)费

小(xiao)计

公务用车
 
购置(zhi)费

公务用车
 
运行(xing)费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注(zhu): 本表反(fan)映(ying)部门(men)本年(nian)度“三公”经费支出预(yu)决算情况。其中,预(yu)算数(shu)(shu)为“三公”经费全(quan)年(nian)预(yu)算数(shu)(shu),反(fan)映(ying)按规定程序调整后的预(yu)算数(shu)(shu);决算数(shu)(shu)是包括(kuo)当年(nian)一般公共预(yu)算财政拨(bo)款和以前年(nian)度结转资金安排的实际(ji)支出。


政府性基金预算(suan)财政拨款收(shou)入支(zhi)出(chu)决(jue)算(suan)表(biao)

部(bu)门:                                                                                                                       公开08

单(dan)位: 万元

项(xiang)     目(mu)

年初结转和结余

本年收(shou)入

本年支(zhi)出(chu)

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名(ming)称

小计

基(ji)本支(zhi)出  

项(xiang)目支出(chu)




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注: 本表反映(ying)部门本年度政(zheng)府性(xing)基金预(yu)算财(cai)政(zheng)拨款收入(ru)、支(zhi)出及结转(zhuan)和结余情况

(若本(ben)单位无政府性(xing)基金(jin)收支(zhi),请说明: XX单(dan)位没有政府性基(ji)金(jin)收(shou)入(ru),也没有使用政府性基(ji)金(jin)安(an)排的(de)支(zhi)出(chu),故本(ben)表无(wu)数据)



 

第三部(bu)分

2019年度部(bu)门决算情况说明


一、 收(shou)入支出决算总体情(qing)况说明

2019年(nian)财政拨款收入年(nian)初结余2055.29万元,本年收入15904.06万元,支出15506.91万元,年末(mo)结余2452.44万元,均为专项资金结(jie)余(yu)。

2019年非(fei)税收入(ru)年初结余(yu)14649.90万元(yuan),本(ben)年(nian)收(shou)入7517.14万(wan)元,本年支出14672.23万元,年末(mo)结余(yu)7494.81万元。

2019年(nian)银行存(cun)款年(nian)初结余7613.38万元,流入7556.42万元,流出7331.33万(wan)元(yuan),年末余(yu)额为7838.47万(wan)元。

二、收入决算情况说明

2019年决(jue)算收入31447.33万(wan)元,比上年增加12923.68万(wan)元,增加的主(zhu)要原因一是增加了2832万元(yuan)的十三五(wu)基建专(zhuan)项拨款收(shou)入(ru),二(er)是新校区建设付款增加,使用了6793万元(yuan)的非税收(shou)(shou)入结余资(zi)金,使得非税返还收(shou)(shou)入大幅增(zeng)加(jia)。具体(ti)收(shou)(shou)入情况如下:

1.财政拨(bo)款收入15904.06万元,含日(ri)常经(jing)费(fei)拨款(kuan)收(shou)入8353.70万元,专(zhuan)项经费拨款收入7550.36万元。

2.非税返(fan)还收入14672.23万(wan)元,来源于(yu)学(xue)校本年上交的(de)学(xue)费(fei)、住宿(su)费(fei)、四(si)六级报名费(fei)等非税收入及以前(qian)年度非税结余。

3.其他收入871.04万元,含各项租金、利息、课题、培训(xun)收入等(deng)。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出30934.40万元,其中: 财政拨款支(zhi)出15506.91万元,非税收(shou)入(ru)(含(han)结余)支(zhi)出14672.23万元,银(yin)行(xing)存款支(zhi)出755.26万元(yuan)。2019年(nian)(nian)支出比(bi)上年(nian)(nian)增加7520.92万元,增长率为32.12%,支出增加的主要(yao)原因是新校区建设进度经费比上年大幅(fu)增加。  

从整体来看,2019年工资(zi)福利支出(chu) 10393.35万元,商品和服务支出4969.79万元,对(dui)个人及家庭的(de)补助(zhu)1807.32万元,其他资(zi)本性支出13763.94万元。

四、财政拨款收入(ru)支(zhi)出决算总(zong)体情况(kuang)说明

2019年(nian)财(cai)政拨款收入(ru)年(nian)初结余2055.29万元,本年(nian)收入(ru)15904.06万(wan)元,支(zhi)出(chu)15506.91万元,年末结余2452.44万元。2019年财(cai)政拨款收(shou)入比2018年增加(jia)3535.10万元(yuan),增加的主要原因(yin)一方(fang)面是因(yin)为财政增加了2832万的(de)十(shi)三五基建专项(xiang)拨款,另一方面是(shi)因为上级补助收入增加(jia)。

五、一般(ban)公(gong)共预算(suan)财政拨款支(zhi)出决算(suan)情况说明

(一)财政拨款(kuan)支(zhi)出决算总体情(qing)况

2019年度财政拨(bo)款支(zhi)出15506.91万元,占本(ben)年(nian)支出(chu)合计的50.13%,与(yu)2018年相比,2019年财政(zheng)拨款支出(chu)比2018减(jian)少(shao)390.07万(wan)元(yuan),减少(shao)2.45%,主要原因是2018年使用了较多(duo)的以前年度(du)结余。

(二(er))财政拨款(kuan)支出决(jue)算结(jie)构(gou)情况(kuang)

2019年度财政拨款支(zhi)出15506.91万元,主要用于以下方面: 一般(ban)公共服务支(zhi)出0.49万(wan)元(yuan);教育支出14908.94万(wan)元(yuan),占(zhan)比96.14%;科学技术支(zhi)出7.06万元,占比0.05%;文化(hua)旅游体育与传媒支(zhi)出47.32万(wan)元(yuan),占比0.31%;社(she)会(hui)保障和就业(ye)支出23.10万(wan)元(yuan),占比0.15%;住房保障支出520万(wan)元,占比3.35%

六、一般公共预算(suan)财政拨款基本(ben)支(zhi)出(chu)决算(suan)情况说(shuo)明(ming)

2019年度财政拨款(kuan)基本支出(chu)6329.68万(wan)元,其中: 人员经费合(he)计6092.36万元,占基本支(zhi)出的(de)96.25%,主(zhu)要(yao)包括基本工资、奖(jiang)金、绩效工资、机关(guan)事业单位(wei)基本养老保险费、职(zhi)工基本医疗保险缴费、其他社(she)会(hui)保障缴费、住房公积金及离休费。公用(yong)经费237.32万元,占(zhan)基本支出的3.75%,主要包(bao)括办(ban)公费、印刷(shua)费、咨询费、水费、电(dian)费、邮(you)电(dian)费、物业管理费、差旅费、租赁(lin)费、专(zhuan)用材料费、委托业务费、福利费、其他交通(tong)费及其他商(shang)品(pin)和服(fu)务支出。

七、一(yi)般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费(fei)财政(zheng)拨款支(zhi)出决算总体(ti)情况(kuang)说明

2019年度,学校未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财(cai)政拨款支出决算(suan)具体情况(kuang)说明(ming)

2019年度(du),学(xue)校未使(shi)用财政(zheng)拨款安排“三公”经费(fei)支出(chu)。

八、政府性基金(jin)预算(suan)收入支出决算(suan)情况

    2019年(nian)度本单位无政府性(xing)基金预(yu)算收(shou)支(zhi)。

九、亚博游戏2019年(nian)度(du)预算绩效情(qing)况说明

通过自(zi)评,亚博游戏2019 年度预(yu)算编制全面、科学、合理(li), 预算执行(xing)严(yan)格(ge)有(you)效(xiao),预算管(guan)理规范,履(lv)职效(xiao)益明显,严(yan)格(ge)执行(xing)各项财经法(fa)规和(he)会(hui)计制(zhi)度,财务管(guan)理和(he)会(hui)计基础工作日愈规范,严(yan)格(ge)贯彻《党政(zheng)机关厉行(xing)节约(yue)反(fan)对浪费条(tiao)例》,三公经(jing)费支出(chu)控制(zhi)有力(li),总体(ti)效果较好。根据《部门整体(ti)支出(chu)绩效评价(jia)指标评分表》评分标准,综合自评得分 94 分,详见整(zheng)体支出绩(ji)效评价报告。

十、其他(ta)重要事项情况(kuang)说明(ming)

(一)机关(guan)运行(xing)经费支出情况(kuang)

亚博(bo)游戏(xi)性(xing)质为财政补助事业单位,部(bu)门决算报(bao)表(biao)没有(you)机(ji)关运行(xing)经(jing)费统计(ji)数(shu)据。

(二(er))一般性支(zhi)出情况(kuang)

2019年(nian)本(ben)部门没有使用(yong)财政拨(bo)款(kuan)经费开支会议费和培训费。

(三)政府采购支出情况

本部(bu)门2019年度政府(fu)采(cai)购(gou)支出(chu)总额5241.24万元,其中: 政府采(cai)购货(huo)物支出2603.62万元、政府采购工程支出(chu)973.43万元,政(zheng)府采购服务支出1664.19万元。

(四)国有资(zi)产占用情况(kuang)

截(jie)至20191231日,本单位共(gong)有车辆8辆(liang),其(qi)中(zhong),其(qi)他(ta)用车8辆,其他(ta)用(yong)车(che)主要是用(yong)于机要通信和应急保障(zhang)之(zhi)外公务用(yong)途的(de)车(che)辆;单位(wei)价(jia)值50万(wan)元以上通(tong)用设备20(套);单位(wei)价值100万元以(yi)上专用设备1台(套)。

第四部(bu)分(fen)

名词解释


一、财(cai)政拨款收入: 指本级(ji)财(cai)政当年(nian)拨付(fu)的资金(jin)。

二(er)、事(shi)业收入(ru): 指事(shi)业单位开(kai)展专业业务活动及辅助活动所(suo)取(qu)得(de)的收入(ru)。

三、其他收入: 指除上述财(cai)政拨款(kuan)收(shou)入上(shang)级补助收入事业收入经营收入附属(shu)单(dan)位上(shang)缴(jiao)收入等以外的收(shou)入。

四(si)、用事业基金弥(mi)补收支差额: 指事业单位在当年的(de)财政拨款收入(ru)财政拨款(kuan)结转和(he)结余资金上级(ji)补助收入事(shi)业收入经(jing)营(ying)收入附(fu)属单位(wei)上缴收入(ru)其他收(shou)入不足(zu)以(yi)安(an)排当年支出情况下,使用以(yi)前年度(du)积累的使用基(ji)金。

五、上年(nian)(nian)结(jie)转(zhuan)和(he)结(jie)余(yu): 指(zhi)以(yi)前年(nian)(nian)度(du)尚未完成、结(jie)转(zhuan)到本年(nian)(nian)按(an)有关(guan)规定继续使用的资金。

六、年(nian)(nian)末结转和结余资金: 指本年(nian)(nian)度(du)或(huo)以前年(nian)(nian)度(du)预算安排、因客观条件发生变化无法(fa)按原计划实施,需(xu)要延迟到(dao)以后年(nian)(nian)度(du)按有关规(gui)定继续使(shi)用(yong)的资金。

七、教(jiao)育支出(类(lei)): 是指用于政府教(jiao)育事(shi)务支出,包括保障机构正(zheng)常运转、完成(cheng)日(ri)常和特定的工作任务或(huo)事(shi)业发展目标的支出。

八(ba)、科(ke)学(xue)技术支出(类): 是指用于科(ke)学(xue)技术方面的(de)支出,包括保障机构正常运转、完成(cheng)日常和特定的(de)工作(zuo)任务或(huo)事业发(fa)展(zhan)目(mu)标(biao)的(de)支出。

九、文化(hua)体育与(yu)传(chuan)媒(mei)支出(chu)(类): 是指用于文化(hua)、文物、体育、新闻(wen)出(chu)版广播影(ying)视(shi)等方面的支出(chu),包括(kuo)保障机(ji)构正(zheng)常运转、完成日常和特定的工作(zuo)任(ren)务或(huo)事业发展目标的支出(chu)。

十、社会保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)和就(jiu)业支出(类): 是(shi)指用于社会保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)和就(jiu)业方(fang)面的支出,包括保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)机构(gou)正常运转(zhuan)、完成日常和特定(ding)的工作任(ren)务(wu)或(huo)事(shi)业发展目标的支出。归口管理(li)的行政(zheng)单位离(li)退(tui)休,指离(li)退(tui)休人员管理(li)机构(gou)统一(yi)管理(li)的机关(guan)离(li)退(tui)休人员的经费。

十一(yi)、住房(fang)保障支(zhi)(zhi)出(类): 是指用于住房(fang)方(fang)面的支(zhi)(zhi)出,包(bao)括(kuo)保障机构(gou)正常(chang)运(yun)转、完(wan)成日常(chang)和特定的工作任务或事业发展目(mu)标的支(zhi)(zhi)出。

十二、基本支(zhi)出(chu): 指(zhi)保障机构正(zheng)常运转、完成支(zhi)日常工作任(ren)务而(er)发生的(de)人(ren)员支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

十(shi)三、项目支(zhi)出(chu): 指在基本(ben)支(zhi)出(chu)之(zhi)外为完成特定(ding)行政任(ren)务(wu)和事业(ye)发(fa)展(zhan)目标所(suo)发(fa)生(sheng)的(de)支(zhi)出(chu)。

十四(si)、政(zheng)府采购 : 是指国家各级政(zheng)(zheng)府(fu)为(wei)从(cong)事日(ri)常的(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)务活动(dong)或(huo)为(wei)了满足公(gong)(gong)共服务的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de),利用(yong)国家财政(zheng)(zheng)性资金和政(zheng)(zheng)府(fu)借款购(gou)买货物、工(gong)程和服务的(de)(de)(de)(de)行(xing)为(wei)。政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)不仅是指具体的(de)(de)(de)(de)采(cai)(cai)购(gou)过程,而且是采(cai)(cai)购(gou)政(zheng)(zheng)策、采(cai)(cai)购(gou)程序、采(cai)(cai)购(gou)过程及采(cai)(cai)购(gou)管(guan)理的(de)(de)(de)(de)总称,是一种(zhong)对公(gong)(gong)共采(cai)(cai)购(gou)管(guan)理的(de)(de)(de)(de)制度。

十(shi)五、工资福利支(zhi)出: 反映单位开支(zhi)的(de)在职职工和(he)编制外长期聘用人员的(de)各类劳(lao)动报酬(chou),以(yi)及为上(shang)述人员缴纳的(de)各项社会(hui)保(bao)险费等(deng)。

十(shi)六、基本工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi): 反映按规定(ding)发放的(de)(de)基本工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi),包括(kuo)公务(wu)员的(de)(de)职务(wu)工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)、级别工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi);机(ji)关工(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)的(de)(de)岗(gang)位(wei)工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)、技术等级工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi);事业(ye)单位(wei)工(gong)(gong)(gong)作人(ren)(ren)员的(de)(de)岗(gang)位(wei)工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi)、薪级工(gong)(gong)(gong)资(zi)(zi);各类(lei)学校毕(bi)业(ye)生(sheng)试用期(见习期)工资、新(xin)参(can)加工作工人(ren)学(xue)徒期、熟练期工资;军(jun)队(武警)军(jun)官、文职干部的职务(专业(ye)技术(shu)等级

十七、津贴(tie)补(bu)贴(tie): 反映经国家(jia)批准(zhun)建立的机关事业(ye)单(dan)位艰苦边(bian)远(yuan)地区(qu)津贴(tie)、机关工作(zuo)人员(yuan)地区(qu)附加津贴(tie)、机关工作(zuo)人员(yuan)岗位津贴(tie)、事业(ye)单(dan)位工作(zuo)人员(yuan)特殊岗位津贴(tie)补(bu)贴(tie)等。

十(shi)八、绩效(xiao)工资(zi): 反映事业单位工作人员(yuan)的绩效(xiao)工资(zi)。

十九、机(ji)关(guan)事业单(dan)位(wei)基(ji)本养(yang)老保(bao)险缴(jiao)费: 反映(ying)机(ji)关(guan)事业单(dan)位(wei)缴(jiao)纳的基(ji)本养(yang)老保(bao)险费。由(you)单(dan)位(wei)代(dai)扣(kou)的工作(zuo)人员(yuan)基(ji)本养(yang)老保(bao)险缴(jiao)费,不在此科目反映(ying)。

二十、职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)年金缴费: 反(fan)映机关(guan)事(shi)业(ye)(ye)单位实际缴纳的职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)年金支出。由单位代扣(kou)的工作人员职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)年金缴费,不在此科目反(fan)映。

二十一、职工基本(ben)医疗(liao)保险(xian)缴费: 反(fan)映单位为职工缴纳的基本(ben)医疗(liao)保险(xian)费。

二十(shi)二、其他(ta)社会保(bao)(bao)障(zhang)缴(jiao)(jiao)费: 反映单(dan)位为(wei)职工缴(jiao)(jiao)纳的(de)基(ji)本医(yi)疗(liao)(liao)、失业、工伤、生育等(deng)社会保(bao)(bao)险费,残疾人就业保(bao)(bao)障(zhang)金,军队(含(han)武警)为(wei)军人缴(jiao)(jiao)纳的(de)伤亡、退役医(yi)疗(liao)(liao)等(deng)社会保(bao)(bao)险费。

二十三、住房公积(ji)(ji)金(jin): 反映行政事业(ye)单位按人(ren)力资源和社会保障部、财(cai)政部规定的(de)基本工资和津贴补贴以及(ji)规定比例为职工缴纳的(de)住房公积(ji)(ji)金(jin)。

二十四、医(yi)疗费(fei): 反(fan)映(ying)未(wei)参加医(yi)疗保险单位(wei)的医(yi)疗经费(fei)和单位(wei)按规定为(wei)职工支出的其他医(yi)疗费(fei)用。

二十五(wu)、其他工资(zi)福利(li)支出(chu): 反映上述项(xiang)目(mu)未包括(kuo)的(de)人(ren)(ren)员支出(chu),如各(ge)种(zhong)加班工资(zi)、病(bing)假两个月以上期间(jian)的(de)人(ren)(ren)员工资(zi)、编制(zhi)(zhi)外长期聘用人(ren)(ren)员,公务(wu)员及参照和依(yi)照公务(wu)员制(zhi)(zhi)度管理的(de)单位工作人(ren)(ren)员转入(ru)企业(ye)工作并按规定参加企业(ye)职工基本养老保险后给(ji)予的(de)一次(ci)性补贴(tie)等。

二十六、商品和(he)服(fu)务支(zhi)(zhi)出: 反映单(dan)位(wei)购(gou)买商品和(he)服(fu)务的支(zhi)(zhi)出(不包括用于购(gou)置固定资产的支(zhi)(zhi)出、战略性和(he)应急(ji)储备支(zhi)(zhi)出)。

二(er)十七、办公费(fei): 反映单位购买按财(cai)务会(hui)计制度规定(ding)不符(fu)合(he)固定(ding)资产确(que)认标准(zhun)的日(ri)常办公用品、书报(bao)杂志等支出(chu)。

二十八、印刷(shua)费: 反映单位的(de)印刷(shua)费支出。

二十九(jiu)、咨询费: 反(fan)映单位咨询方面的支(zhi)出。

三(san)十、水费(fei): 反映单位支(zhi)付(fu)的水费(fei)、污水处理费(fei)等支(zhi)出(chu)。

三十一(yi)、电(dian)费: 反映单位(wei)的电(dian)费支出。

三十二、邮电费: 反(fan)映单位(wei)开(kai)支(zhi)的信(xin)函、包裹(guo)、货物等物品的邮寄费及电话(hua)费、电报费、传真费、网络通讯(xun)费等。

三十三、差(cha)旅费(fei): 反映单(dan)位工作人员出差(cha)发生的城市(shi)间交(jiao)通(tong)费(fei)、住宿(su)费(fei)、伙(huo)食(shi)补贴费(fei)和市(shi)内(nei)交(jiao)通(tong)费(fei)。

三(san)十四(si)、维修()费(fei)(fei): 反映单(dan)位日(ri)常开支的固定资产(chan)(不包括(kuo)车船等交(jiao)通工具)修理和维(wei)护(hu)费(fei)(fei)用(yong),网络信息系(xi)统运行与(yu)维(wei)护(hu)费(fei)(fei)用(yong),以及按规(gui)定提取的修购基金。

三十五、劳(lao)务(wu)费(fei)(fei): 反映(ying)支付给(ji)单位和(he)个人的劳(lao)务(wu)费(fei)(fei)用(yong),如临时聘(pin)用(yong)人员、钟点工工资,稿费(fei)(fei)、翻(fan)译费(fei)(fei),评审费(fei)(fei)等。

三十(shi)六、其他交(jiao)(jiao)通费(fei)用(yong): 反(fan)映单位除公(gong)务用(yong)车(che)(che)运行维护费(fei)以外的其他交(jiao)(jiao)通费(fei)用(yong)。如公(gong)务交(jiao)(jiao)通补贴(tie),租车(che)(che)费(fei)用(yong)、出租车(che)(che)费(fei)用(yong),飞(fei)机、船舶(bo)等的燃料费(fei)、维修费(fei)、保险(xian)费(fei)等。

三十七(qi)、其他商品和服务支出: 反映(ying)上述科目未包括(kuo)的日常公(gong)用(yong)支出。如行政赔偿费和诉(su)讼费、国内组(zu)织的会员(yuan)费、来访费、广(guang)告宣传、其他劳务费及离休人员(yuan)特需费、公(gong)用(yong)经费等。

三(san)十(shi)八、对(dui)个人和家庭(ting)的补助(zhu): 反(fan)映(ying)政府用于对(dui)个人和家庭(ting)的补助(zhu)支出。

三十九、离(li)休(xiu)费: 反映行政(zheng)事业单位和军队移交政(zheng)府(fu)安(an)置的离(li)休(xiu)人(ren)员的离(li)休(xiu)费、护(hu)理费和其他补贴(tie)。

四(si)十、专用设(she)(she)备(bei)购(gou)(gou)置: 反映(ying)用于(yu)购(gou)(gou)置具有(you)专门用途、并按财务(wu)会(hui)计制度规(gui)定(ding)纳入固定(ding)资(zi)产核算范围(wei)的各类专用设(she)(she)备(bei)的支出(chu)。如通信设(she)(she)备(bei)、发(fa)电设(she)(she)备(bei)、交(jiao)通监控设(she)(she)备(bei)、卫星转发(fa)器、气象设(she)(she)备(bei)、进出(chu)口监管设(she)(she)备(bei)等,以及按规(gui)定(ding)提取的修购(gou)(gou)基金。


第五(wu)部分

附件


2019年度部门整体(ti)支出绩效评价报告

一、  部门(单位(wei))基本(ben)情况(kuang)

亚博游戏是(shi)全国唯一主要(yao)面向轨道交通装备制造产业的高(gao)职院校。2009年通(tong)过教育(yu)部、财政部验收(shou),成为(wei)全(quan)国首批28所国家示范性高(gao)等(deng)职业院校之一(yi)。2015年(nian)7月(yue)立项湖南省首批卓越院校建设单位,20197月入(ru)选国家优质高等职业院(yuan)校,201912月入选中国特色高水平高职学(xue)校建设单(dan)位。

学(xue)(xue)校(xiao)全(quan)面(mian)贯彻党(dang)的(de)教育(yu)方针,以(yi)立德树人为根本任(ren)务(wu),秉(bing)承“明(ming)德、弘(hong)毅(yi)、博(bo)学(xue)(xue)、笃(du)行”的(de)校(xiao)训,发扬“团结(jie)、勤奋(fen)、严谨、求实”的(de)校(xiao)风,不断深化“以(yi)学(xue)(xue)习者为中心(xin)”的(de)办学(xue)(xue)理念,践行“和、搏、乐”核心(xin)价值(zhi)观,走校(xiao)企合作、产学(xue)(xue)研结(jie)合的(de)高(gao)职(zhi)办学(xue)(xue)之路。学(xue)(xue)校(xiao)荣(rong)获“全(quan)国党(dang)建工作样板支部(bu)”“全(quan)国首批高(gao)职(zhi)高(gao)专人才培养工作水平评估优秀院校(xiao)”“全(quan)国职(zhi)业教育(yu)先进单位”“全(quan)国毕(bi)业生就业典型(xing)经验高(gao)校(xiao)50强”“全国职业(ye)院(yuan)校教学管理50强(qiang)”“全国(guo)职业院校学生管(guan)理(li)50强”“全国深(shen)化(hua)创(chuang)新创(chuang)业教(jiao)(jiao)育改(gai)革示范高校”“全国第四(si)届(jie)黄炎培(pei)职业教(jiao)(jiao)育奖(jiang)优秀学(xue)校”“教(jiao)(jiao)育部 '现代学徒制'改革试点单位”等100多项省部(bu)级及以上(shang)荣(rong)誉(yu)。                      

二、  一般公共预算支出情况(kuang)

学校2019年一般公共预(yu)算(suan)收(shou)入(ru)15828.47万(wan)元,支(zhi)出13610.65万元。其(qi)中,基(ji)本支出7329.83万元,项目支出6280.82万元。

(一)  基本支出情况

学校2019年一般公共(gong)预算基本支出7329.83万元,其中工资(zi)福利支出7091.83万元(yuan),公(gong)用(yong)经费(fei)238万(wan)。

(二)  项(xiang)目支出情(qing)况(kuang)

学(xue)校2019年一般公共预算项目(mu)支(zhi)出6280.82万元,全部(bu)为省级(ji)专项资(zi)金(jin)。2019年年初,省级专(zhuan)项下达资金7474.77万元,其(qi)分配(pei)情况如(ru)下:

省级专项资金(jin)分配表               单位: 万(wan)元

专项名(ming)称(cheng)

下达(da)资金

支出(chu)情(qing)况

资(zi)金分配情况(kuang)

教(jiao)育(yu)综(zong)合发(fa)展专项(xiang)

190.63

92.77

省培资(zi)(zi)金90.53万元,外资(zi)(zi)配套60万元,平安校园(yuan)建设30万元,科学(xue)规(gui)划课题资(zi)(zi)金3.1万元,微信公众号建设7万元。

高(gao)校(xiao)“双(shuang)一(yi)流”专项资金

1481

434.75

按“双一流”建设的用途分配

转移支付专(zhuan)项

2971.14

2921.31

学(xue)生(sheng)资(zi)助专(zhuan)项(xiang)1064.94万(wan)元,国培专(zhuan)项(xiang)84.2万(wan)元,生(sheng)均专(zhuan)项(xiang)1822万(wan)元。

高(gao)校基建补短板(ban)专项

2832

2832

全部(bu)用于新校区建(jian)设(she)

合计(ji)

7474.77

6280.83

三、  部门整(zheng)体支出绩效情况

通(tong)过(guo)自评(ping),学校2019年度(du)预算编(bian)制(zhi)相对全面(mian)、科学(xue)、合理(li), 预算(suan)执(zhi)行严格(ge)有效(xiao),预算(suan)管理规(gui)范,履职效(xiao)益明显(xian),严格(ge)执(zhi)行各项(xiang)财经法(fa)规(gui)和(he)会计制度,财务管理和(he)会计基础工(gong)作日愈(yu)规(gui)范,严格(ge)贯彻《党政机关厉行节约反对浪费(fei)条例》,三公经费支(zhi)出控制有力,总(zong)体效果(guo)较好。根据(ju)《部门(men)整体支(zhi)出绩效评(ping)(ping)价(jia)指标(biao)评(ping)(ping)分(fen)(fen)表》评(ping)(ping)分(fen)(fen)标(biao)准,综(zong)合自(zi)评(ping)(ping)得分(fen)(fen) 94 分。根(gen)据年初绩效目标,主要做好了以下(xia)工作:

(一)抓好“五(wu)大质量工程”,开(kai)创高(gao)水(shui)平高(gao)职(zhi)学校建设新局(ju)面。深入实施教(jiao)学质(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)(liang)、师资队(dui)伍质(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)(liang)、育人(ren)质(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)(liang)、科研和社会服(fu)务质(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)(liang)、管(guan)理质(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)(liang)工(gong)程(cheng)。学校成功入选中国(guo)特色高水平高职(zhi)学校建设单位,获全国(guo)职(zhi)业院校教(jiao)学管(guan)理50强、全国职业(ye)院(yuan)校学生管理50强(qiang)“双50强”。学校获优质专科高(gao)等(deng)职(zhi)业院校等(deng)4个大类(lei)7个教育(yu)部项目(mu)认定。立(li)项全国(guo)党建工作(zuo)标杆院系1个、全国(guo)党(dang)建(jian)工作(zuo)样板支部2个。获湖南(nan)省高校就(jiu)业创业工(gong)(gong)作“一把手工(gong)(gong)程”优秀单位(wei)(wei),立项(xiang)湖南(nan)省“三全育人”综合改革试点单位(wei)(wei)。内部(bu)质量保证体系诊断与改进(jin)通过省级复(fu)核。

(二(er))持续优(you)化覆盖高(gao)铁(tie)、普铁(tie)、地铁(tie)等轨道(dao)交通(tong)专业体系,专业建(jian)设取得新(xin)发展。实质推进3个省高等职业(ye)教育一流(liu)特色专(zhuan)业(ye)群建(jian)设,2个(ge)专业(ye)群、9个专业(ye)(ye)(ye)(ye)纳入双高校重点建设(she)专业(ye)(ye)(ye)(ye)。获批铁道机(ji)车国(guo)家(jia)级职业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)专业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)资源库立项(xiang)、应用电子国(guo)家(jia)级职业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)专业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)资源库升级改造(zao)、铁道通信(xin)与信(xin)息化(hua)技术(shu)湖(hu)南(nan)省(sheng)专业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)资源库立项(xiang)。教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)部现代学(xue)徒制(zhi)项(xiang)目——城轨车辆(liang)专业(ye)(ye)(ye)(ye)验收通过(guo)。开发铁道机(ji)车车辆(liang)制(zhi)造(zao)与维护国(guo)家(jia)专业(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)标准2个。申(shen)报了高铁综合维(wei)修技术等新专业(ye)3个。

(三)探索教师、教材、教法三教改革(ge),教育教学改革(ge)取得新成(cheng)果。狠抓教(jiao)学质量工程,获2019年全(quan)国职(zhi)业(ye)(ye)院校(xiao)技能大赛教学能力(li)比赛一等(deng)奖(专(zhuan)业(ye)(ye)组第(di)一名(ming)),获(huo)2019年度省职业教学能(neng)力大赛一等奖5个(ge)、二等奖3个。2019年省级精(jing)品在线(xian)开放课程认(ren)定立项(xiang)6门(men)、建(jian)设立项5门,2门推荐到教育部,立项率居省内前列。校(xiao)企合作开发《电客车司(si)机》等校(xiao)本教材10本。开发与使(shi)用《电工基(ji)础》等新型(xing)活页式(shi)(shi)、工作手册式(shi)(shi)教材6本。打造(zao)了(le)《铁道概论(lun)》等9门线上线下(xia)混(hun)合式、虚拟仿(fang)真(zhen)金(jin)课。

(四(si))入选(xuan)首批国家职业(ye)教育教师(shi)教学创(chuang)新团队,师(shi)资队伍建设(she)取得(de)新成效。应用电子(zi)技术专业教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)团队(dui)立项首批(pi)国(guo)家职业教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)创新团队(dui)。获批(pi)湖南“首届芙(fu)蓉(rong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)名师(shi)”2名。校内(nei)新增教(jiao)授8名,柔性引进长(zhang)沙理工大学(xue)张一斌(bin)教(jiao)授。推(tui)荐2019年度湖南省普通高校青年骨干(gan)教(jiao)师培养(yang)对象3人。获全(quan)国高校辅(fu)导(dao)员年度人物(wu)提名(ming)奖1名、株(zhu)洲(zhou)市五一劳动奖1名。新增(zeng)“双师型”教师17人(ren)。评选首届“园(yuan)丁(ding)奖(jiang)”44人、“南峰(feng)奖”104人。

(五)“厚基础(chu)、重复(fu)合、强素养”人才培(pei)养模式落地(di)生根,人才培(pei)养质量(liang)跨上(shang)新台(tai)阶。聚焦“家(jia)国情怀、宽广(guang)视野、阳光心态、火车头(tou)精神(shen)”四大特质,培养复合(he)型(xing)、创(chuang)新型(xing)、发展型(xing)、国际化(hua)技(ji)术技(ji)能人才。获第(di)十一(yi)届全国交通运输行业职业技(ji)能大赛荣(rong)获一(yi)等奖1项、二等(deng)奖2项。获全(quan)国职业院校技能大(da)赛一等奖2项、二等(deng)奖8项。获湖南省职(zhi)业院校技能大赛特等奖1项、一等奖(jiang)13项、二(er)等奖22项。男排荣获CUVA高职(zhi)高专组中国大学生(sheng)排球联赛冠军。获2019年中(zhong)国大学生气(qi)排(pai)球比(bi)赛高职专科女子组冠军。毕业(ye)设计抽(chou)查合格(ge)率100%,技能抽查3个专业合格率100%

(六(liu))牵头(tou)成立机械行业高铁装备制(zhi)造(zao)职业教育产教联盟,产教融合及科研迈出(chu)新步伐。成功(gong)举(ju)办机械行业高铁装备制造职(zhi)业教(jiao)育产教(jiao)联(lian)盟成立(li)大会暨职(zhi)教(jiao)集(ji)团2019年会。湖南省轨道交通装备制造与运用(yong)职教(jiao)集(ji)团申报国家示范性职教(jiao)集(ji)团工(gong)作并成功入围。与博(bo)众精工(gong)科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司共(gong)建智能制造产业学院(yuan),与中车(che)株机公(gong)(gong)司挂牌师资培训基地1个、高素质技术技能人才培养基(ji)地1个(ge)、智能制造产业(ye)学(xue)院(yuan)1个。立项(xiang)校企(qi)合(he)作计(ji)划项(xiang)目57项。立(li)项授牌株洲市(shi)技术技能大师工(gong)作室1个、名(ming)师工作室1个。立项市级(ji)及以上纵向课题62项(xiang),其(qi)中立项(xiang)省(sheng)自科学基金等省(sheng)级课题15项(xiang)。

(七)服务高铁(tie)“走出去”战略,国际合作(zuo)开拓新(xin)领域(yu)。培(pei)训(xun)蒙内铁(tie)路(lu)肯尼亚本土员工近200人。派出3名教师分2批(pi)赴埃塞俄比亚培训(xun)亚吉铁(tie)路司(si)机学员。招收来自孟加拉等国语言留学生10名。开展28名泰国兰实大学铁路系统工(gong)程专业本科生联合培养项(xiang)目(mu);完成30名(ming)中南大学中土(tu)班尼日利亚留学生生产性实习,10名学生沙(sha)特麦加“轻(qing)轨运营维保(bao)项目”实习。与俄罗斯圣彼得堡(bao)国立交(jiao)通大学合作的3个办学项目(mu)在校生达(da)317人。

(八)着(zhe)力破解学校发展瓶颈,加(jia)快新(xin)校区(qu)建设。截止12月(yue)18日,完成了一(yi)期(qi)(qi)工(gong)(gong)程(cheng)一(yi)标段(duan)主体结构封(feng)顶(ding)及部(bu)分(fen)砌体施(shi)工(gong)(gong),二(er)标段(duan)主体结构封(feng)顶(ding)及全(quan)部(bu)砌体施(shi)工(gong)(gong)。同时二(er)期(qi)(qi)代建单位(wei)顺利(li)进(jin)场(chang)开展工(gong)(gong)作,完成了前期(qi)(qi)概(gai)算审批、施(shi)工(gong)(gong)图审图、预算编制、施(shi)工(gong)(gong)标书(shu)评审挂网及招投标工(gong)(gong)作,为(wei)二(er)期(qi)(qi)工(gong)(gong)程(cheng)开工(gong)(gong)奠定(ding)了基础。

四、存在的问题及原因分析

(一)个(ge)别(bie)专项资金细化不够(gou)科学(xue)

按财政要求,亚博(bo)游(you)戏在(zai)收到(dao)专项资金预(yu)算指标文后,20个工作日内(nei)要根据项目(mu)建(jian)设规划等情况,统(tong)筹省级专项资(zi)金(jin)和自有资(zi)金(jin),在核准的范围(wei)内(nei)进一步细(xi)化预算,落(luo)实到(dao)明细(xi)项目(mu)和责(ze)任部门。但通过自查发(fa)现,亚博游戏(xi)个别专项资(zi)金(jin)细(xi)化不(bu)够科学(xue)。

(二)少(shao)数项目实施进度缓慢

通过自查发现,个别项(xiang)目实施进度比较慢,专项(xiang)资(zi)金支出缓慢,资(zi)金结余例偏(pian)高。

(三(san))部门沟通不到位

项(xiang)目经费运行(xing)过(guo)程(cheng)中(zhong),一些部门、学院之间沟通不及时,导致项(xiang)目经费的核算、绩(ji)效评价不能及时进行(xing),招(zhao)标、采购、付款、等环(huan)节延时。

五、下一步(bu)改进措施

(一)加强(qiang)专(zhuan)项资金预算管理

避(bi)免重(zhong)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)争(zheng)取、轻项(xiang)(xiang)目管(guan)理(li)的(de)现象,严格执行《湖南(nan)省(sheng)(sheng)省(sheng)(sheng)级财政专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)分配(pei)审批管(guan)理(li)办法》、《湖南(nan)省(sheng)(sheng)教育(yu)综合发展专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)办法》,在(zai)收到资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)指标文(wen)后(hou),及时统筹专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)和自(zi)有(you)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin),细化编制下达预算,专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)要(yao)落实(shi)到明细项(xiang)(xiang)目和责任部门;相(xiang)关(guan)职能部门要(yao)加(jia)大对(dui)专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi)用的(de)审查力度(du),严禁(jin)在(zai)专项(xiang)(xiang)资(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)中(zhong)列(lie)支(zhi)日常公用经费。

(二(er))加快项(xiang)目实施进度

责(ze)任(ren)(ren)部门(men)要提前(qian)做好项(xiang)目(mu)(mu)(mu)启(qi)动(dong)实施(shi)工作(zuo),加(jia)强项(xiang)目(mu)(mu)(mu)与专项(xiang)资(zi)(zi)金(jin)间(jian)的(de)衔接,避(bi)免出现资(zi)(zi)金(jin)找项(xiang)目(mu)(mu)(mu)或项(xiang)目(mu)(mu)(mu)找资(zi)(zi)金(jin)的(de)问题;督促责(ze)任(ren)(ren)部门(men)加(jia)快项(xiang)目(mu)(mu)(mu)建设(she)和资(zi)(zi)金(jin)支(zhi)出进度(du),着(zhe)力解(jie)决(jue)资(zi)(zi)金(jin)闲置、结(jie)余等问题,切(qie)实提高资(zi)(zi)金(jin)使用(yong)绩效(xiao)(xiao);加(jia)强项(xiang)目(mu)(mu)(mu)中(zhong)期(qi)检查力度(du),对于执行进度(du)缓慢的(de)项(xiang)目(mu)(mu)(mu),要求(qiu)责(ze)任(ren)(ren)部门(men)出具(ju)有效(xiao)(xiao)可行的(de)方案,确保项(xiang)目(mu)(mu)(mu)绩效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)标的(de)实现。

(三)加强(qiang)部(bu)门间沟通

各部门、学院(yuan)之(zhi)间(jian)要加(jia)强沟通(tong)与(yu)协作、明确(que)责任分工、健全(quan)信息共享(xiang)机制,提高专项资金的使用效率。


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